1、第1步、点击【销售订单】
2、第2步、选择增加，录入内容
3、第3步、点击保存→审核→发货
4、第4步、自动生成【发货单】，点击保存→审核
5、第5步、点击【销售专用发票】或【销售普通发票】 （注意：个人无法开具专用发票、公司单位专用发票必须在基本档案填写税号及开户银行信息）
6、第6步：点击增加下面的下拉菜单，选择由【发货单】生成
7、★个人客户开具专票提示
8、客户档案必须填写内容（税号及开户行信息）
9、第7步、参照【发货单】生成专用发票界面
10、第8步、勾选后，点击确定，弹出【销售专用发票】界面
11、第9步、选择销售发票列表
12、第10步、勾选后，点击复核
13、第11步、点击【销售发票审核】
14、第12步、点击需要生成凭证的【销售专用发票】
15、点击审核
16、弹出是否立即制单，点击【是】
17、生成【记账凭证】点击保存即可。
18、销售退货流程①、新增《退货单》保存后点击审核
19、②、打开《红字专用销售发票》，点击参照发货单
20、③、选项界面，发货单类型选择 红字记录或全部记录
21、④、点击《销售发票审核》，找到需要审核的《红字专用销售发票》双击打开，点击审核
22、⑤、点击审核后，提示是否制单（生成凭证），点击是，即可生成凭证。
