1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”
【注意事项：“财务会计”的位置位于财务软件主页面的第二项；】
如下图：
2、点击“财务会计”之后——点击“应付款管理”
【注意事项：“应付款管理”位置位于“财务会计”模块下倒数第三项；】
如下图：
3、点击“应付款管理”之后——点击其下的子功能“分析”
【注意事项：子功能”分析“的位置位于”应付款管理“模块下的第九项；】
如下图：
4、点击子功能“分析”之后——点击其下明细功能“06029付款分析”
【注意事项：“06029付款分析”在子功能“分析”下的第二项；】
如下图：
5、点击明细功能“06029付款分析”之后——弹出窗口“付款分析-过滤条件”，需要在此窗口进行以下操作：
第一步：条件-日期
【注意事项：“日期”即单据日期；】
如下图：
6、点击明细功能“06029付款分析”之后——弹出窗口“付款分析-过滤条件”，需要在此窗口进行以下操作：
第二步：条件-核算项目类别
【注意事项：“核算项目类别”即供应商分类；】
如下图：
7、点击明细功能“06029付款分析”之后——弹出窗口“付款分析-过滤条件”，需要在此窗口进行以下操作：
第三步：条件-核算项目代码
【注意事项：“核算项目代码”即供应商代码；】
如下图：
8、点击明细功能“06029付款分析”之后——弹出窗口“付款分析-过滤条件”，需要在此窗口进行以下操作：
第四步：汇总-分析方案
【注意事项：“分析方案”包含——按明细方式核对；按汇总方式统计；显示对应应付单据等；】
如下图：
9、点击明细功能“06029付款分析”之后——弹出窗口“付款分析-过滤条件”，需要在此窗口进行以下操作：
第五步：汇总-分析标准
【注意事项：“分析标准”包含——核算项目、部门、业务员、产品、地区、行业等等；】
如下图：
10、点击明细功能“06029付款分析”之后——弹出窗口“付款分析-过滤条件”，需要在此窗口进行以下操作：
第六步：高级-单据类型
【注意事项：“单据类型”包含——付款单、退款单、预付单、现购发票等等；】
如下图：
11、点击明细功能“06029付款分析”之后——弹出窗口“付款分析-过滤条件”，需要在此窗口进行以下操作：
第七步：高级-付款类型
【注意事项：“付款类型”包含——期末调汇、转账、退票回冲单、购货款、抵债付款、应收票据背书等等；】
如下图：
12、点击明细功能“06029付款分析”之后——弹出窗口“付款分析-过滤条件”，需要在此窗口进行以下操作：
第八步：高级-单据状态
【注意事项：“单据状态”包含——审核、未审核；】
如下图：
13、点击明细功能“06029付款分析”之后——弹出窗口“付款分析-过滤条件”，需要在此窗口进行以下操作：
第九步：条件-确定
【注意事项：“确定”按钮在窗口“付款分析-过滤条件”的右下方；】
如下图：
14、在窗口“付款分析-过滤条件”点击“确定”按钮之后——弹出界面“付款分析”
【注意事项：在“付款分析”界面，“付款分析”名称下方有过滤条件的呈现，可在此处进行再次核实；】
如下图：
