已经认证抵扣的发票,发生冲红,要怎么处理

1、购买方登录增值税发票开票软件，点击增值税专用发票红字信息表填开。

2、在弹出窗口选择购买方申请，对应蓝字发票信息选择已抵扣，点击下一步。

3、购买方填写红字发票信息表，点击上传。

4、销售方登录增值税发票开票软件，点击增值税专用发票红字信息表查询。

5、查询到购买方已经上传的红字信息表，点击进入开具。

6、打开发票开具页面，系统自动生成红字发票，点击开具即可。