1、在主界面指令框内输入事物代码VF03，输入完成后回车，进入“显示 开票凭证”界面，输入发票凭证号码，筛选公司代码，筛选需要进行释放的销售发票；
3、点击“凭证流”按钮，可以显示此时经释放后此销售订单流程；
5、有些销售发票创建后，由于出现问题或者需要添加其他付款条件的，但是此时不能进行修改，只能对创建的发票冲销。冲销售，再重新对出货单进行开票。此时以销售发票“900000072”为例，事务代码VF11，进入“取消开票凭证”界面，输入要进行取消的开票号，并选中该行项目，点击执行；
7、点击“凭证流”按钮，显示取消创建发票后的凭证流，出现如下界面；
9、点击执行按钮后，进入“销售订单凭证”界面。根据销售部门所递交的被锁定的销售订单的相关信息，选择符合条件的行项目，执行“批准”按钮，从而解锁未通过信用检查的销售订单；
11、点击“保存”按钮，销售订单信用解锁成功；
